|
|
| (48 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) |
| Riadok 1: |
Riadok 1: |
| − | =Nastavenie =
| + | #REDIRECT [[DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo]] |
| − | Pred tým ako používateľ začne pracovať v okne DPH/Kontrolný výkaz je potrebné v systéme nahrať nasledujúce podporné nastavenia :
| |
| | | | |
| − | == Číselník firiem==
| + | [[category:Účtovníctvo - PP]] |
| − | Podľa '''návodu na úpravu zadávania účtovných dokladov pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu''' je potrebné upraviť buď číselník firiem (doplniť typ firmy – FO občan) alebo vytvoriť samostatné druhy daňových dokladov. Na základe tohto nastavenia bude následne možné členiť odberateľské faktúry vystavené podnikateľom a odberateľské faktúry vystavené občanom.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | SPOLOČNÉ/FIRMA/TYPY FIRIEM
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_firma.png]]
| |
| − | | |
| − | alebo
| |
| − | | |
| − | DPH/DRUH DAŇOVÉHO DOKLADU
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_druhDD.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==Fakturácia==
| |
| − | Pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je v SPINE doplnené v časti Fakturácia /Došla fakturácia nové pole na hlavičke faktúry. Pole s názvom '''externé číslo faktúry''' je do programu doplnené z dôvodu nutnosti tejto evidencii v kontrolnom výkaze. Doplnením tohto poľa sa zabezpečí, že v kontrolnom výkaze sa uvedie externé číslo faktúry aj v prípade, že vystavovateľ faktúry označuje svoje faktúry pomocou alfa, beta znakov prípadne používa aj špeciálne znaky ako lomítka a pod.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_DF.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==Väzba medzi dobropisom a riadnou faktúrou ==
| |
| − | Ďalšie nastavenie, ktoré je nutné pre potreby napĺňania kontrolného výkazu prispôsobiť je zabezpečenie '''priamej väzby medzi dobropisom a riadnou faktúrou'''.
| |
| − | | |
| − | {{info |Väzba medzi opravnou faktúrou a riadnou faktúrou môže byť zabezpečená priamo v záložke Záloha/Dobropis. Priamym prepojením je následne zabezpečené, že na kontrolný výkaz sa bude ťahať aj informácie o faktúre, ku ktorej sa dobropis viaže.}}
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_DF2.png]]
| |
| − | | |
| − | V prípade, že nie je možné vytvoriť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou priamo na doklade, je možné
| |
| − | túto väzbu nahradiť cez voliteľný údaj k evidencii. V poli voliteľného údaja k evidencii sa následne uvedie
| |
| − | číslo riadnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, a ktoré sa má uviesť na kontrolnom výkaze.
| |
| − | | |
| − | '''Nastavenie voliteľného údaju k dodávateľským/odberateľským faktúram'''
| |
| − | | |
| − | V záložke '''SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII''', agenda logistika, typ evidencie dodávateľská /odberateľská faktúra.
| |
| − | | |
| − | Pre '''dodávateľské faktúry''' sa akciou '''Pridať''' otvorí okno v ktorom sa vyplní:
| |
| − | | |
| − | * Kategória (ľubovoľný),
| |
| − | * Názov (ľubovoľný)
| |
| − | * Kód ('''KV_FP''')
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_vu.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Pre '''odberateľské faktúry''' sa vyberie typ evidencie odberateľské faktúry a akciou pridať sa otvorí okno v ktorom sa vyplní:
| |
| − | | |
| − | * Kategória (ľubovoľný),
| |
| − | * Názov (ľubovoľný)
| |
| − | * Kód ('''KV_FP''')
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_vu_k_OF.png]]
| |
| − | | |
| − | Ak sa vo formulári zaškrtne políčko zobraziť vo formulári tak sa takto pripojený voliteľný údaj bude
| |
| − | zobrazovať priamo pri evidovaní dodávateľskej/ odberateľskej faktúry.
| |
| − | | |
| − | ==Tuzemské samozdanenie==
| |
| − | Ak používateľ vystavuje pre svojich odberateľov faktúry na tovary ako '''poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, integrované obvody a mobilné telefóny nad 5000 eur''' dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa (tuzemské samozdanenie) a používateľ je povinný takéto faktúry vykázať samostatne v časti A2. Pre potreby naplnenia tejto časti je potrebné v SPINE nastaviť.
| |
| − | | |
| − | ===Pre poľnohospodárske plodiny a kovy a kovové predmety===
| |
| − | Pre Kontrolný výkaz je povinné vyplniť stĺpec číselný kód, ktorý je napojený na colný sadzobník. Aby táto väzba v spine fungovala je potrebné nastaviť:
| |
| − | 1) V záložke SKLADY/Produkt/Číselníky produktov/Colný sadzobník používateľ naplní konkrétne položky ktoré používateľ predáva. Napr. ryža, pšenica a pod. Konkrétny kód colného sadzobníka používateľ nájde na colnej správe. V colnom sadzobníku je uvedený deväťmiestny kód, z ktorého sa do kontrolného výkazu ťahajú prvé štyri miesta.
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_sklad_cs.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 2) Následne po zaevidovaní kód tovaru z colného sadzobníka si používateľ v záložke SKLADY/Produkt preväzbí vybrané produkty (ryža, pšenica, cukor...(poľnohospodárske plodiny) a kovy a kovové predmety s naplneným colným sadzobníkom.
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_sklad_cs_ryza.png]]
| |
| − | | |
| − | {{info| Týmto prepojením bude následne zabezpečené, že sa číselný kód tovaru dostane do kontrolného výkazu .}}
| |
| − | | |
| − | ===Pre integrované obvody a mobilné telefóny===
| |
| − | Pre Kontrolný výkaz je '''povinné vyplniť stĺpec druh tovaru skratkou IO alebo MT'''. Aby bolo možné tieto skratky automaticky napĺňať je potrebné v spine nastaviť:
| |
| − | | |
| − | ====VÚ k evidencii====
| |
| − | Ako prvé je potrebné v záložke '''SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII''', agenda logistika, typ evidencie -produkt vytvoriť voliteľný údaj k produktu. Pri evidovaní voliteľného údaja je potrebné nastaviť
| |
| − | * kategóriu (voliteľná),
| |
| − | * názov (voliteľný)
| |
| − | * kód ('''KV_TD'''),
| |
| − | pričom keďže voliteľný údaj môže mať charakter IO alebo MT je potrebné zaškrtnúť, že údaj má číselník a
| |
| − | v druhej záložke tohto okna naplniť tieto hodnoty.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_vu_mt1.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Hodnoty voliteľného údaja/druhá záložka:
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_vu_mt2.png]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ====Väzba produktu s VÚ ====
| |
| − | Po zaevidovaní voliteľného údaju k produktu je potrebné na záložke '''SKLADY/PRODUKT''' na produktoch (integrované obvody, mobilné telefóny) '''zväzbiť daný produkt'''(napr. telefóny, alebo integrovaný obvod) s '''voliteľným údajom''' (IO alebo MT)
| |
| − | | |
| − | [[Súbor:Dph_kv_vu_produkt.png]]
| |
| − | | |
| − | {{info| Po prepojení druhov produktov s voliteľnými údajmi sa zabezpečí väzba, ktorá pri vypĺňaní kontrolného výkazu bude stačiť nato, aby sa stĺpec druh tovaru napĺňal automaticky buď hodnotou MT alebo IO.}}
| |
| − | | |
| − | =Práca v okne kontrolný výkaz=
| |
| − | | |
| − | [[category:Banka - PP]] | |
