SHS - Import dávky HOREC - zálohové faktúry: Rozdiel medzi revíziami
(→Proces prenosu zálohových a ostrých faktúr) |
(→Popis aké doklady vzniknú v systéme SPIN a ako sa budú plniť položky týchto dokladov:) |
||
| Riadok 16: | Riadok 16: | ||
* položka typu ''„Celková suma"'' | * položka typu ''„Celková suma"'' | ||
| + | [[Súbor:zal2.png]] | ||
* 2. Vystavenie DD k úhrade zálohovej faktúry: | * 2. Vystavenie DD k úhrade zálohovej faktúry: | ||
Verzia zo dňa a času 11:31, 7. marec 2013
Proces prenosu zálohových a ostrých faktúr
Príklad vypisu žurnálu po importe dávky so zálohovou a ostrou faktúrou"
Popis aké doklady vzniknú v systéme SPIN a ako sa budú plniť položky týchto dokladov:
- 1. Vystavenie zálohovej faktúry v Horci, typ dokladu ZF.
Pri spracovaní takéhoto typu dokladu systém v Spine založí doklad do odberateľských zálohových faktúr.
Pre druh zálohovej faktúry treba vyplniť v číselniku pre HOREC parameter Druh dokladu pre ZF do tabuľky prevádzky.
Do faktúry sa založia dve položky:
- položka typu „Základ“
- položka typu „Celková suma"
- 2. Vystavenie DD k úhrade zálohovej faktúry:
Pri spracovaní takéhoto typu dokladu systém v Spine založí všeobecnú položku saldokonta a IDD
- 3. Vystavenie vyúčtovacej ostrej faktúry v Horci, typ dokladu FA.
