FDO - Samozdanenie + tuzemsko s DPH
Verzia z 10:49, 23. máj 2014, ktorú vytvorila Wecko-wiki-admin (diskusia | príspevky) (→Riešenie prípadu, ak potrebujete zaevidovať faktúru, kde sú položky podliehajúce zákonu o tuzemskom samozdanení a zároveň klasické položky s DPH.)
Riešenie prípadu, ak potrebujete zaevidovať faktúru, kde sú položky podliehajúce zákonu o tuzemskom samozdanení a zároveň položky s DPH.
Nie je súčasťou štandardu. |
Do CMPL potrebujete nakopírovať zaradfdo.prg a zaucfak.prg
Došlú faktúru musíte zaevidovať s druhom dokladu, ktorý má spôsob UZP = DH druh dokladu : FDO položková pre samozdanenie ) a v položkách môžu byť len spôsoby UZP = DH a DT.
- Po zaradení sa vnútorne zavolá zaradfdo.prg, ktorý prepíše celkovú sumu dokladu tak, aby v nej bola započítaná aj DPH pre tuzemsko. ( DPH pre samozdanenie sa do celkovej sumy nezapočitava ).
- Pri zaúčtovaní program zaucfak.prg upraví zaúčtovanie tak, aby zodpovedalo položkám faktúry. ( Pre položky DT sa nepošle DPH na druhú stranu ako pri samozdaneni , upraví sa halierové vyrovnanie ).
Na jednej faktúre je 1 položka podliehajúca tuzemskému samozdaneniu + 1 položka s 20% DPH |
1 položka podliehajúca tuzemskému samozdaneniu : Základ DPH 9533,16, celkom 9533,16
1 položka s 20% DPH : Základ 686,07, DPH 137,21 = celkom 823,28
Celkom za doklad 10356,44
Zápis v denníku potom vyzerá nasledovne: